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台州市中共温岭市委组织部2018年度部门决算

信息来源:网站集群 发布时间:2019-10-09 浏览次数:

台州市中共温岭市委组织部

2018年度部门决算

 

一、台州市中共温岭市委组织部概况

(一)部门职责

根据温市委办[2002]33号,关于印发《中共温岭市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,我部主要职责是:

(1)负责向市委提出一个时期内全市干部工作和基层党的组织工作的安排意见;负责组织实施市委和台州市委组织部的有关决议、指示。

(2)从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(3)协助市委选配、考核、培养市管干部,承担具体管理事务;负责市管后备干部的选拔、考察、培养、调整工作;协助台州市委组织部搞好台州市管后备干部的管理工作。

(4)归口管理市委老干部局;负责做好离退休干部的宏观管理工作,指导研究和制定有关离退休干部工作的政策,对离退休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查。

(5)负责全市党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

(6)调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况,牵头制定和实施社会主义企业经营管理者队伍的培养和建设规划;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。

(7)调查了解全市科技知识分子的工作情况,参与制定知识分子政策和中青年科技人才的培养规划,检查了解知识分子政策的贯彻执行情况;掌握和联系一批高层次的科技专家,组织选派和管理科技副镇长(办事处副主任),组织协调有关部门共同做好知识分子工作。

(8)负责做好干部审查、监督工作;会同有关部门做好全市党员、干部教育培养工作,并抓好基层党组织的思想、作风和制度建设。

(9)负责有关干部的工作调动、出国政审、离退休工作;负责干部统计、干部档案管理工作和全市党员、党组织年报统计、党费管理工作。

(10)负责基层党委党的代表大会和镇(街道)、市属单位党组织民主生活会的检查指导;受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访工作。

(11)办理市委和上级组织部门交办的其他工作事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市中共温岭市委组织部部门决算包括:1个本级决算、4个财政拨款参照公务员法管理机构决算和1个事业单位决算。

台州市中共温岭市委组织部2018年度部门决算编制范围无独立编制决算的二级单位。

二、台州市中共温岭市委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市中共温岭市委组织部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10,845.26万元,与2017年度相比,收、支总计各增加8936.08万元,增长468.06%。主要原因是:2018年度新增“村主职干部基本报酬”专项8544.58万元;人才经费1289.39万元作为年初预算下拨到位,而上年的人才经费是在年中下拨。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计10,845.26万元;包括财政拨款收入10,845.26万元(其中,一般公共预算10,845.26万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计10,845.26万元,其中基本支出1,031.88万元,占9.51%;项目支出9,813.38万元,占90.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10,845.26万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8936.08万元,增长4.68%。主要原因是:2018年度新增“村主职干部基本报酬”专项8544.58万元;人才经费1289.39万元作为年初预算下拨到位,而上年的人才经费是在年中下拨。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,845.26万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8936.08万元,增长4.68%。主要原因是:2018年度新增“村主职干部基本报酬”专项8544.58万元;人才经费1289.39万元作为年初预算下拨到位,而上年的人才经费是在年中下拨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,845.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,115.86万元,占19.51%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出40.00万元,占0.37%;科学技术(类)支出39.39万元,占0.36%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出105.43万元,占0.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出8,544.58万元,占78.79%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11128.31万元,支出决算为10,845.26万元,完成年初预算的97.46%,主要原因是人才经费决算数小于预算数576.19万元、且上年结余39.39万元,虽然年中追加其他一般公共服务经费232.19万元、行政村规模调整日常运行经费12.37万元、干部考察保密信息化工作经费26.66万元,全年的决算数仍然略小于预算数。其中:

一般公共服务(类)组织事务(款)其他一般公共服务(项)。2018年年初预算为0,2018年支出决算为232.19万元,决算数大于预算数的主要原因都是年中追加:亡故人员相关费用13.07万元、2017年度市直机关部门镇(街道)领导干部工作考核12.40万元、2018年各项资金结算追加129.20万元、住房公积金调整3.23万元、2018年工资调标预发6.30万元、2018年考核奖预发68.00万元。

一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为672.20万元,2018年支出决算为669.31万元,完成年初预算的99.57%,基本持平。

一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为33.55万元,2018年支出决算为24.95万元,完成年初预算的74.37%,决算数小于预算数的主要原因是:工资福利年初预算为30.15万元,决算为21.55万元,减少8.61万元,完成年初预算的71.48%,原因是财政补助人员1人调离本单位。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。2018年年初预算为1728.00万元,2018年支出决算为1189.42万元,完成年初预算的68.83%,决算数小于预算数的主要原因是:1、人才政策兑现经费年初预算660万元,全年支出208.91万元,主要原因是2018年温岭“千人计划”国家级评选1人、省级评选2人,由于国家和省级补助资金未到位,导致政策补助资金无法兑现;2、高层次人才创业创新平台建设和交流活动经费年初预算500万元,全年支出415.93万元;3、人才宣传培训经费年初预算35万元,全年支出16.28万元;4、人才走访慰问疗休养体检经费年初预算37万元,全年支出14.69万元;5、上年结余人才经费39.39万元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2018年年初预算为8544.58万元,2018年支出决算为8544.58万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为40.00万元,2018年支出决算为40.00万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为39.39万元,决算数大于预算数的主要原因是:2018年的人才发展专项列入“一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)”在年初预算下拨,2017年的人才经费(包括第二批人才资金、高层次人才政策兑现资金、名家名师名医工作室经费)列入“科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)”在2017年年初预算下拨,其中39.39万元结转到2018年使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为14.17万元,2018年支出决算为14.17万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为68.42万元,2018年支出决算为65.19万元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数的主要原因是参公人员1人、财政补助人员1人调离本单位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为27.37万元,2018年支出决算为26.07万元,完成年初预算的95.25%,决算数小于预算数的主要原因是参公人员1人、财政补助人员1人调离本单位。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,031.88万元,其中:

人员经费924.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、遗属生活补助、医疗费补助、独生子女父母奖励费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费107.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.07万元,支出决算为17.00万元,完成预算的36.11%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是: 2018年度进一步严格执行公务接待制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.97万元,占5.73%,与2017年度相比,增加0.97万元,增长100%,主要原因是江淼副部长参加由中共台州市委组织部、台州市人力资源和社会保障局组织的2018浙江--香港现代服务业高端人才招聘会;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,主要原因是2017年度因公车改革,公车保有量0辆;公务接待费支出决算为16.02万元,占94.27%,与2017年度相比,减少1.02万元,下降6.00%,主要原因是2018年度进一步严格执行公务接待制度。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元。完成年初预算的100.00%。主要用于江淼副部长参加由中共台州市委组织部、台州市人力资源和社会保障局组织的2018浙江--香港现代服务业高端人才招聘会

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是2017年度因公车改革,公车保有量0辆。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为46.10万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的34.76%。主要是人才办等接待上级相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年度进一步严格执行公务接待制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待290批次,累计1,047人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出16.02万元,主要是人才办等接待上级相关单位等支出。接待1,047人次,290批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,台州市中共温岭市委组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目20个,涉及当年一般公共预算资金10312.58万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

台州市中共温岭市委组织部在2018年度部门决算中反映“走访慰问困难党员经费”及“市领导、部队副团实职以上军转干部、高级知识分子体检经费”的项目绩效自评结果。一是开展了对“走访慰问困难党员经费”项目绩效自评公开。项目实施的主要内容是:为深入贯彻落实中央、省委、台州市委关于改进工作作风,密切联系联众的要求,“春节”、“七一”期间开展走访慰问活动。预算安排48.00万元,实际支出48.00万元,执行率100%,主要走访建国前老党员36人、困难党员及离任村干部党员694人,总体等级评价为好。二是开展“市领导、部队副团实职以上军转干部、高级知识分子体检经费”项目评价公开,主要内容是按照台州市委办发电[2018]64号通知要求,对全市县(处)级领导干部、部队实职副团以上军转干部、市级知识分子进行体检。预算安排19.00万元,实际支出19.00万元。执行率100%,主要是完成了县处级领导干部48人、部队副团以上军转干部84人、高级知识分子及人才148人体检工作。具体评价为好。

台州市中共温岭市委组织部项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“好”。项目全年预算数为10312.58万元,执行数为9734.99万元,完成预算的94.39%。主要产出和效果:一是切实强化基层基础保障,发放村主职干部基本报酬;二是紧紧围绕市委中心工作,聚焦组织部门主责主业,大力加强领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设、党的基层组织建设,为加快建设充满活力美丽幸福的新温岭提供坚强组织保证。发现的问题及原因:人才政策兑现项目年度完成不是很理想,因为2018年度评选了国千、省千人才共2位,政策补助要等到上级经费拨入后再一比一配套人才政策兑现,因此,对年度经费使用的执行率完成带来一定的影响。下一步改进措施:一是加大对人才有关政策宣传力度;二是提高项目管理水平,完善项目管理制度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

无。

(十)其他重要事项的情况说明

无。

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出107.29万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照年初预算计划,合理安排各项开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额50.29万元,其中:政府采购货物支出50.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.12万元,占政府采购支出总额的68.97%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,台州市中共温岭市委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

15.……


附件1:组织部2018年决算公开表格.xls

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