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中共温岭市委组织部2019年部门预算

信息来源:网站集群 发布时间:2019-04-10 浏览次数:

一、中共温岭市委组织部概况

(一)主要职能

根据温市委办[2002]33号,关于印发《中共温岭市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,我部主要职责是:

  1.负责向市委提出一个时期内全市干部工作和基层党的组织工作的安排意见;负责组织实施市委和台州市委组织部的有关决议、指示。

  2.从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

  3.协助市委选配、考核、培养市管干部,承担具体管理事务;负责市管后备干部的选拔、考察、培养、调整工作;协助台州市委组织部搞好台州市管后备干部的管理工作。

4.归口管理市委老干部局;负责做好离退休干部的宏观管理工作,指导研究和制定有关离退休干部工作的政策,对离退休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查。

  5.负责全市党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

  6.调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况,牵头制定和实施社会主义企业经营管理者队伍的培养和建设规划;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。

  7.调查了解全市科技知识分子的工作情况,参与制定知识分子政策和中青年科技人才的培养规划,检查了解知识分子政策的贯彻执行情况;掌握和联系一批高层次的科技专家,组织选派和管理科技副镇长(办事处副主任),组织协调有关部门共同做好知识分子工作。

  8.负责做好干部审查、监督工作;会同有关部门做好全市党员、干部教育培养工作,并抓好基层党组织的思想、作风和制度建设。

  9.负责有关干部的工作调动、出国政审、离退休工作;负责干部统计、干部档案管理工作和全市党员、党组织年报统计、党费管理工作。

  10.负责基层党委党的代表大会和镇(街道)、市属单位党组织民主生活会的检查指导;受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访工作。

  11.办理市委和上级组织部门交办的其他工作事项。

按市政府门户网站对外公开口径。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共温岭市委组织部部门预算包括:本级预算,无其他下属单位预算。

二、中共温岭市委组织部2019年部门预算安排情况说明

(一)关于中共温岭市委组织部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共温岭市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、省补助收入(根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出(根据表03、表04实际情况表述)。中共温岭市委组织部2019年收支总预算11466.17万元。

(二)关于中共温岭市委组织部2019年收入预算情况说明

中共温岭市委组织部2019年收入预算11466.17万元,比上年收入预算增加337.87万元,增长3.04%,主要原因是2019年项目经费收入预算10688.53万元,比上年增加375.95万元;基本支出经费收入预算777.64万元,比上年减少38.08万元。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入11458.17万元,占99.9%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;省补助收入8.00万元,占0.007%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;调入资金0万元,占0%;镇(街道)补助0万元,占0%。(根据表06实际情况表述)
    
(三)关于中共温岭市委组织部2019年支出预算情况说明

中共温岭市委组织部2019年支出预算11466.17万元,比上年支出增加337.87万元,增长3.04%,主要原因是2019年项目支出预算10688.53万元,比上年增加375.95万元;基本支出预算777.64万元,比上年减少38.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1471.69万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出40.00万元、科学技术支出1000.00万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出110.95万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出8843.53万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。(根据表03实际情况表述)

2.按支出用途分类,包括人员支出678.48万元,占5.9%;日常公用支出99.16万元,占0.9%;项目支出10688.53万元,占93.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%:上缴税金支出0万元,占0%。(根据表07实际情况表述)

      结转下年0万元。

(四)关于中共温岭市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温岭市委组织部2019年财政拨款收支总预算11466.17万元。比上年增加337.87万元,增长3.04%,主要原因是2019年项目经费财政拨款收支总预算10688.53万元,比上年增加375.95万元;基本支出财政拨款收支总预算777.64万元,比上年减少38.08万元。

收入包括:一般公共预算11458.17万元、政府性基金0万元、省补助8.00万元、上年结转0万元。

支出包括:一般公共服务支出1471.69万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出40.00万元、科学技术支出1000.00万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出110.95万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出8843.53万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元(根据表01、表03、表04实际情况表述)

(五)关于中共温岭市委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温岭市委组织部2019年一般公共预算当年拨款11458.17万元,比2018年执行数增加612.91万元,增长5.7%,主要原因是人员经费当年拨款678.48万元,比2018年执行数减少246.11万元,减少26.6%;日常公用经费当年拨款99.16万元,比2018年执行数减少8.13万元,减少7.6%;项目经费当年拨款10688.53万元,比2018年执行数增加875.15万元,增加8.9%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1471.69万元,占12.8%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出40.00万元,占0.3%;科学技术(类)支出1000.00万元,占8.7%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出110.95万元,占1.0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出8843.53万元,占77.1%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。(根据表03实际情况表述)

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)650.02万元,主要用于行政(参公)在职人员工资547.58万元、公务出行经费2.44万元、公务交通补贴24.41万元、临时人员及其他劳务支出14.40万元、行政(参公)在职人员公用经费51.68万元、独生子女保健费0.14万元、精简遗属人员个人家庭2.75万元、行政(参公)退休人员公用经费3.66万元、个人家庭补助2.96万元。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)16.68万元,主要用于事业在职人员工资15.07万元、公务出行经费0.25万元、公用经费1.36万元

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)805.00万元,主要用于专项公用类项目支出324.00万元(包括:“两学一做”学习教育工作经费25.00万元、党员干部远程教育经费120.00万元、党员志愿服务中心建设工作经费18.00万元、干部档案管理一级达标经费61.00万元、两新工委工作经费17.00万元、领导干部理论学习学分制考核奖励经费5.00万元、人才办工作经费25.00万元、人才宣传培训经费15.00万元、外省干部挂职及公务员录用管理经费8.00万元、组工调研信息宣传工作经费30.00万元)、政策性项目支出481.00万元(包括:党代表活动、视察、慰问经费19.00万元、基层组织建设补助经费324.00万元、领导干部工作考核奖励经费24.00万元、体检及人才疗休养经费56.00万元、走访慰问困难党员及人才经费58.00万元)。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)40.00万元,主要用于干部教育培训经费40.00万元。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)1000.00万元,主要用于高层次人才创业创新平台建设和交流活动经费500.00万元、人才政策兑现经费500.00万元。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)18.30万元,主要用于离休人员公用支出0.96万元、离休人员个人家庭补助17.34万元。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.17万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.47万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(9)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)8828.53万元,主要用于村主职干部基本报酬。

(10)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)15.00万元,主要用于行政村规模调整日常运行经费。

(六)关于中共温岭市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共温岭市委组织部2019年一般公共预算基本支出777.64万元,其中:

人员经费678.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助(根据表05、07实际情况调整)

公用经费99.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(根据表05、07实际情况调整)

其他资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出(各部门根据表05实际情况调整)

(七)关于中共温岭市委组织部2019年政府性基金预算支出情况说明

中共温岭市委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

(八)关于中共温岭市委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温岭市委组织部2019年“三公”经费预算数为46.49万元,比2018年执行数增加29.49万元,增长173.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2018年江淼副部长参加由中共台州市委组织部.台州市人力资源和社会保障局组织的"2018浙江--香港现代服务业高端人才招聘会",产生出国(境)费用0.97万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算43.80万元,比上年执行数增长173.4%。主要用于人才办等接待人才及上级相关单位等支出。增加的主要原因是2018年进一步严格执行公务接待有关制度。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算2.69万元,,比上年执行数下降57.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.69万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,包括部门单位公务出行和租赁车辆支出。减少的主要原因是依据2019年预算编制要求,仅编排行政人员10%公务出行经费和事业人员公务出行经费,而2018年在编排了行政人员10%公务出行经费的基础上,因基层党建巡查及行政村规模调整工作需要,申请追加车辆租赁费额度共14.00万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共温岭市委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算99.16万元,比2018年预算减少8.14万元,下降7.6%,主要是其他资本性支出财政拨款预算比2018年预算减少2.10万元、商品服务支出财政拨款预算比2018年预算减少6.04万元。(根据表08及单位性质)

2.政府采购情况

2019年中共温岭市委组织部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共温岭市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)(根据实际情况调整)

2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)(根据实际情况调整)

4.绩效目标设置情况

2019年中共温岭市委组织部整体绩效目标是按照市财政局要求,项目资金执行率达到93.1%,专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10583.53万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用(其他交通费用、其他商品和服务支出)。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除11.12.条以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映中共温岭市委组织部安排的用于培训的支出。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

(10)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、普惠金融发展支出外的除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

                          中共温岭市委组织部

                           2019年4月3日


中共温岭市委组织部2019年预算公开表格.xlsx

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