一、概况

（一）部门职责

根据温市委办室[2019]5号文件精神，中共温岭市委组织部（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为市委工作机构。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市中共温岭市委组织部部门决算包括：部机关本级预算、部属中共温岭市委新经济与新社会组织服务中心预算、部属温岭市党的代表大会常任制工作事务中心预算、部属中共温岭市委人才工作服务中心预算、部属温岭市党员教育中心预算、部属温岭市党员服务中心预算和部属温岭市干部人事档案服务中心预算。

纳入台州市中共温岭市委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无独立编制的二级预算单位。

台州市中共温岭市委组织部内设：办公室、调研室、组织科、干部科、公务员管理科、干部监督科、人才科、市委两新服务中心、市干部人事档案服务中心。

二、台州市中共温岭市委组织部2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市中共温岭市委组织部2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,471.70万元，支出总计11,471.70万元,与2019年度相比，各增加80.42万元，增长0.71%。主要原因是：（1）2020年对村主职干部基本报酬比上年增加156.4万元；（2）其他文化和旅游支出中的基层组织建设补助经费较上年增加648.7万元；（3）其他一般公共服务支出较上年减少108.07万元，其中“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费较上年减少95.83万元；（4）2020年其他科学技术支出中的人才政策兑现经费比上年减少171.68万元；（5）2019年转隶到我部的2名行政人员经费不再由市人力资源与社会保障局划入，人力资源事务支出较上年减少63.05万元；（6）干部教育培训支出比上年减少27.49万元；（7）组织事务支出比上年减少368.2万元，其中包括：基层组织建设补助经费比上年减少411.51万元，党员干部远程教育经费比上年减少36.66万元，“两学一做”学习教育工作经费比上年减少22.7万。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,471.70万元；包括财政拨款收入11,450.90万元（其中，一般公共预算11,450.90万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入20.80万元，占收入合计0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,450.90万元，其中基本支出1,052.28万元，占9.19%；项目支出10,398.62万元，占90.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11,450.90万元，支出总计11,450.90万元，与2019年相比，各增加59.62万元，增长0.52%。主要原因是：（1）2020年对村主职干部基本报酬比上年增加156.4万元；（2）其他文化和旅游支出中的基层组织建设补助经费较上年增加648.7万元；（3）其他一般公共服务支出较上年减少108.07万元，其中“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费较上年减少95.83万元；（4）2020年其他科学技术支出中的人才政策兑现经费比上年减少171.68万元；（5）2019年转隶到我部的2名行政人员经费不再由市人力资源与社会保障局划入，人力资源事务支出较上年减少63.05万元；（6）干部教育培训支出比上年减少27.49万元；（7）组织事务支出比上年减少368.2万元，其中包括：基层组织建设补助经费比上年减少411.51万元，党员干部远程教育经费比上年减少36.66万元，“两学一做”学习教育工作经费比上年减少22.7万。财政拨款支出年初预算数11,716.40万元，完成年初预算的97.73%，主要原因是：严格执行年初预算计划安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,450.90万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.62万元，增长0.52%。主要原因是：（1）2020年对村主职干部基本报酬比上年增加156.4万元；（2）其他文化和旅游支出中的基层组织建设补助经费较上年增加648.7万元；（3）其他一般公共服务支出较上年减少108.07万元，其中“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费较上年减少95.83万元；（4）2020年其他科学技术支出中的人才政策兑现经费比上年减少171.68万元；（5）2019年转隶到我部的2名行政人员经费不再由市人力资源与社会保障局划入，人力资源事务支出较上年减少63.05万元；（6）干部教育培训支出比上年减少27.49万元；（7）组织事务支出比上年减少368.2万元，其中包括：基层组织建设补助经费比上年减少411.51万元，党员干部远程教育经费比上年减少36.66万元，“两学一做”学习教育工作经费比上年减少22.7万。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,450.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,380.37万元，占12.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8.48万元,占0.07%；科学技术（类）支出418.79万元,占3.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出648.70万元,占5.67%；社会保障和就业（类）支出98.19万元,占0.86%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出8,896.37万元,占77.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,716.40万元，支出决算为11,450.90万元,完成年初预算的97.73%，主要原因是严格按照年初预算，合理有序安排各项支出。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为699.12万元，支出决算为677.72万元，完成年初预算96.94%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3.3万元，支出决算为0.763万元，完成年初预算的23.12%，决算数小于预算数的主要原因:由于遗属补助经费发放及退休干部通讯费发放在一般行政管理事务中列支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为19.50万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的240%，决算数大于预算数的主要原因：因为2020年有2名事业干部调入我部工作，年中追加了27.59万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为473万元，支出决算为395.52万元，完成年初预算的83.62%，决算数小于预算数的主要原因：2020年办公费、印刷费、差旅费等支出减少77.48万元。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为229.50万元，决算数大于预算数的主要原因：全部为年中追加经费，用于工资福利支出221.94万元，其中奖金支出195.48万元。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为33万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的25.70%，决算数小于预算数的主要原因：2020年国内出现新冠肺炎疫情，取消了外出办班计划，支出减少24.52万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为600万元，支出决算为418.79万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因：（1）高层次人才创业创新平台建设和交流活动经费中的引才工作站、创业大赛及台州人才大会的费用支出较预算有缩减，支出减少119.56万元；（2）人才政策兑现经费中的拔尖人才奖励没有兑现，支出减少25万元，引才奖励支出减少38万元；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为650万元，支出决算为648.7万元，完成年初预算的99.8%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为18.67万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.87万元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因：因2020年在编人员增加的原因，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加，年中追加了1.14万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.93万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因：因2020年在编人员增加的原因，机关事业单位职业年金支出较上年增加，年中追加了0.57万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为9112万元，支出决算为8896.37万元，完成年初预算的97.63%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.28万元，其中：

人员经费948.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费103.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。主要原因是：本单位2019年、2020年均没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.73万元，支出决算为7.11万元，完成预算的17.46%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年进一步严格执行公务接待有关制度，公务接待费用进一步得到控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.70万元，下降100%，主要原因是2020年没有因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2019年度相比一致，主要原因是车改后无公务用车。公务接待费支出决算为7.11万元，占2020年度“三公”经费的100%，与2019年度相比，减少7.27万元，下降50.59%，主要原因是2020年度进一步严格执行公务接待有关制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。全年无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为40.73万元，支出决算为7.11万元，完成预算的17.46%。主要用于接待人才办等接待人才及上级相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度进一步严格执行公务接待有关制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44团组，累计486人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出7.11万元，主要用于人才办等接待人才及上级相关单位等支出。接待44团组，486人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为95.93万元，支出决算为103.79万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于预算数的主要原因：2020年在编人员增加，办公经费等费用增加7.86万元；比2019年度增加0.69万元，增长0.67%，主要原因是：2020年在编人员比上年增加1人。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额93.92万元，其中：政府采购货物支出23.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.37万元。授予中小企业合同金额93.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额38.69万元，占政府采购支出总额的41.20%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共温岭市委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市中共温岭市委组织部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金10898万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年度无政府性基金预算安排。

组织对“村主职干部基本报酬”“基层组织建设补助经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10898万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，整体绩效管理水平不断提高，16个项目评价结论“优”，2个项目评价结论“良”，1个项目评价结论“中”。

2020年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市中共温岭市委组织部在2020年度部门决算中反映“村主职干部基本报酬”及“基层组织建设补助经费”的项目绩效自评结果。

“村主职干部基本报酬”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9112万元，执行数为8896.37万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：完成发放全市行政村（含村改村）党组织书记、村委会主任、离任村干部基本报酬。发现的问题及原因：一是预算编制精准性不够；二是发放口径统计不一致，导致有出入。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制精准度；二是统一发放口径。

附自评报告：

“基层组织建设补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为648.7万元，执行数为648.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成党建示范点补助、基层党建巡查、网格治理开发及维护、村、社党组织换届、基层党建巡查会。发现的问题及原因：2020年度因党建示范村补助有调整，且村、社党组织进行换届，年度预算增加了62.70万元。下一步改进措施：进一步加强预算编制精准度。

附自评报告：

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

18.组织事务：指中国共产党组织部门的支出。

19.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。

21.公务员事务：指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

22.事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.其他组织事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.其他一般公共服务支出：指上述项目未包括的一般公共服务支出。

25.教育支出：指政府教育事务支出。

26.进修及培训：指干部培训等方面支出。

27.培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

28.科学技术支出：指科学技术方面的支出。

29.其他科学技术支出：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

31.文化和旅游：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

32.其他文化和旅游支出：只除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

33.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

34.行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

35.行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

36.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.农林水支出：指政府农林水事务支出。

39.农村综合改革：指农村综合改革方面的支出。

40.对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件：台州市中共温岭市委组织部公开表.xls

中共温岭市委组织部

2021年9月26日