一、部门概况

（一）主要职能

根据温市委办〔2019〕5号文件，中共温岭市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为市委工作机构。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共温岭市委组织部预算包括：中共温岭市委组织部本级预算。

二、2023年中共温岭市委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于中共温岭市委组织部2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共温岭市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。中共温岭市委组织部2023年收支总预算15610.29万元。

（二）关于中共温岭市委组织部2023年收入预算情况说明

中共温岭市委组织部2023年收入预算15610.29万元，比上年执行数增加785.75万元，增长5.3%，主要原因是干部档案管理一级达标经费、公务员考录及管理经费、民营企业党建工作补助经费等预算较去年增加。

其中：上年结转4.92万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入15005.37万元，占96.1%。政府性基金收入600.00万元，占3.8%。

（三）关于中共温岭市委组织部2023年支出预算情况说明

中共温岭市委组织部2023年支出预算15610.29万元，比上年执行数增加785.75万元，增长5.3%，主要原因是干部档案管理一级达标经费、公务员考录及管理经费、民营企业党建工作补助经费等预算较去年增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2186.32万元、教育支出40.00万元、科学技术支出301.00万元、社会保障和就业支出26.96万元、农林水支出12456.00万元、其他支出600.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1073.06万元，占6.9%；日常公用支出125.76万元，占0.8%；项目支出14411.48万元，占92.3%。

结转下年0.00万元。

（四）关于中共温岭市委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温岭市委组织部2023年财政拨款收支总预算15605.37万元。收入包括：一般公共预算15005.37万元，政府性基金600.00万元；支出包括：一般公共服务支出2186.32万元、教育支出40.00万元、科学技术支出301.00万元、社会保障和就业支出26.96万元、农林水支出12456.00万元、其他支出600.00万元。

（五）关于中共温岭市委组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共温岭市委组织部2023年一般公共预算当年拨款15010.29万元，比上年执行数增加185.75万元，增长1.3%，主要原因是干部档案管理一级达标经费、公务员考录及管理经费等预算较去年增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2186.32万元，占14.6%；教育（类）支出40.00万元，占0.3%；科学技术（类）支出301.00万元，占2.0%；社会保障和就业（类）支出26.96万元，占0.2%；农林水（类）支出12456.00万元，占82.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1067.39万元，主要用于行政（参公）在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）83.00万元，主要用于公务员考录及管理支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）104.46万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）931.48万元，主要用于党群服务中心工作、党员干部远程教育、干部档案管理一级达标、人才慰问体检及疗休养等项目支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）40.00万元，主要用于干部教育培训支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）301.00万元，主要用于高层次人才创业创新平台建设和交流活动支出及人才政策兑现支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.96万元，主要用于离休人员公用支出及离休人员个人家庭补助支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）6300.00万元，主要用于村主职干部基本报酬支出。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）6156.00万元，主要用于村主职干部基本报酬和基层组织建设补助支出。

（六）关于中共温岭市委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共温岭市委组织部2023年一般公共预算基本支出1198.81万元，其中：

人员经费1073.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费125.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共温岭市委组织部2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共温岭市委组织部2023年政府性基金预算当年拨款600.00万元，比2022年执行数增加600.00万元，增长的百分比无法计算，主要原因是2023年民营企业党建工作补助安排在政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出600.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）600.00万，主要用于民营企业党建工作补助支出。

（八）关于中共温岭市委组织部2023年国有资本经营预算支出情况说明

中共温岭市委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共温岭市委组织部2023年“三公”经费预算情况说明

中共温岭市委组织部2023年“三公”经费预算数为9.20万元，比上年预算数减少5.3万元，下降36.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.20万元，比上年预算数减少5.3万元，下降36.6%。主要用于接待上级相关单位和人才办接待人才等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年中共温岭市委组织部机关运行经费财政拨款预算117.92万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.3%，主要是在编人员较去年增加。

2.政府采购情况。

2023年中共温岭市委组织部政府采购预算总额63.40万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算58.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共温岭市委组织部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2023年中共温岭市委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14411.48万元,一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述第5-8点项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：中共温岭市委组织部2023年部门预算附表.xls

中共温岭市委组织部

2023年3月14日